演示账套

老师，我想问下，应交税费-待转销项税。有余额在上面，实际上是没有的，是账有问题，以前年度的，我应该怎么调平它？

2022-05-18 16:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-18 16:06

你好; 你账上有问题; 这个金额多大 ; 贷方还是借方

快账用户2609 追问 2022-05-18 16:12

几百块钱

快账用户2609 追问 2022-05-18 16:13

待转销项税559元

齐红老师解答 2022-05-18 16:17

你好；你调整下；是那个方向的余额；好判断科目

快账用户2609 追问 2022-05-18 16:18

是在贷方的。

快账用户2609 追问 2022-05-18 16:23

思羽老师，这两笔分录能否帮我看下是否有误？？

齐红老师解答 2022-05-18 16:24

你好；这样看不出来的；要去看你之前的业务内容的；贷方的话；你实际账上有没有需缴纳的税费

快账用户2609 追问 2022-05-18 16:33

待转的应该是少计提了

齐红老师解答 2022-05-18 16:37

你好；去检查下分录；和金额；核对下业务；如果确实少计提了。补计提

快账用户2609 追问 2022-05-18 16:38

要做以前年度损益调整吗？

齐红老师解答 2022-05-18 16:49

要看你之前是否损益科目涉及；涉及的话跨年调整补计提就得走这个科目的

快账用户2609 追问 2022-05-18 16:50

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-05-18 16:57

不客气的；帮到你就好

你好; 你账上有问题; 这个金额多大 ; 贷方还是借方

2022-05-18

按这个对应这个申报表每个月一个月一个月去结转

2021-04-02

你好，实际还有欠税务局的款吗

2022-01-11

如果上任会计留下的应交税费 - 应交增值税的销项税额和进项税额科目有余额，但实际情况是没有的，您可以做如下调整：借：应交税费 - 应交增值税（销项税额）（红字）贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额）（红字）或者，如果您确定这些余额是错误的，也可以将其直接冲减到 “以前年度损益调整” 科目：借：应交税费 - 应交增值税（销项税额）（红字）借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）（红字）贷：以前年度损益调整（红字）

2024-08-22

你好怎么会不一致的。你是不是有认证的数据没有从待抵扣进项税转到进项税去。

2020-10-29