老师。你好。如果本月销项税是1600 。上月进项留底800 本月新到进项票550 之前代账会计 做账代认证进项税额300 。本月把550和300都勾选认证了 请问怎么做帐呢 怎么写分录呢。谢谢老师
您好同学，本月把这550，300都勾选认证了，然后正常做凭证就可以，主要是你这个进项税额的话，它针对的是费用类的发票还是成本类的呀，还是库存商品。
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老师，我们公司从去年在建工程.月开始投产，之前我的买回来所有进项税都记在借方：应交税费-应交增值税_待抵扣税额，6月份我勾选认证了进账税大于销项税（6月进账87000_86000=1000元留底），我没有做税费会计分录，7月就是本月销项税大于进账税我怎么做待抵扣税额会计分录，请老师指点？
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老师。你好。如果本月销项税是1600 。上月进项留底800 本月新到进项票550 之前代账会计 做账代认证进项税额300 。本月把550和300都勾选认证了 请问怎么做帐呢 怎么写分录呢。谢谢老师
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老师，收到专用发票，先入成本，不需要进项，暂时没有勾选认证，是借待抵扣进项税，还是待认证进项税？软件上有这两个选哪个好？ 你好，做到应交税费，待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的，如果下月勾选认证，又怎么做分录呢？ 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么？
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老师，请问下，之前很早的会计把账做错了，一张发票进项税已认证，后又做一张进项税未认证税金，后来我在2021年12月份的时候发现了，做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了，但是因为之前的账很乱，后期调账把税已调平了，现在目前未认证进项税在贷方有余额，现在如果要调账的话应该怎么做分录，目前进销项税是平的，所以，请问要怎么做分录，求指教！
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老师你好，之前会计有一笔发票入账但未进行进项的勾选认证抵扣：分录：借：管理费用 应交税费（13%） 贷：应付账款 。本月会计将这笔发票进行勾选认证抵扣，请问该怎么做账
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都是成本发票 分录怎么写呢
都是库存商品的进货发票
借库存商品借应交税费应交增值税进项税额贷银行存款。
借。应交税费应交增值税销项税额，借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷应交税费应交增值税进项税额。
最后结转增值税这一步对不呢
最后一个未交增值税是之前留底的 在贷方的负数 进项税额是本期勾选的
你好他做到待抵扣里也是可以的。
那我在这里要抵扣的时候怎么做呢
你到下个月再抵扣的时候，你就把那个待抵扣那个税金放在贷方。
老师 我是说我这个月要抵扣上月留底的进项税怎么做
你要抵扣的话，你得看看上个月你形成留底的时候，你怎么做的凭证。因为我现在不知道你上个月留底的时候，你是怎么做做凭证。
我在明细表看到是这样的
你好同学，你可以借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税，就是说，把所有的金额都都转到转出未交增值税里面，这样你未交增值税里面就没有余额了。
那这样做了后。结转增值税又怎么写呢 接着这样写对不呢
同学，我不知道该怎么告诉您了，因为整个的流程凭证我发了一遍，但是您刚才问我的问题相当于重新开始提问了，哈