供应商货款20600元，出纳付款单上写20600元，以前的会计也记帐支付货款20600，现供应商查出来货款少付了10000元，现任会计该怎么做帐
您好 请问当时分录怎么写的？ 有没有看凭证附件到底是多少金额？
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我们公司之前有个供货商的账，只有付款的明细账，没有做我们欠人家多少钱，应付账款在借方。后来新会计又重新建了账套，把这个供货商的账直接没挂上，现在要付款的话，我应该怎么做？
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我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
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老师好，请教一下：某公司只有会计，没有出纳，给供货商的款都是会计出数，复核收齐货商交过来的单据，通知老板娘付款，因为很多货商的款，都是业务来收的，或打款到业务卡上，现在有一个货商，8月款2.5万，公户转账货商业务卡号，9月款3.4万，老板娘私户转货商业务卡上，现在因为该货商业务携款潜逃，货商联系法院起诉该业务，并且该货商新来会计不认帐，认为某公司仍欠他们货款，某公司需要再付这笔款吗？会计要承担责任吗？某公司老板娘说会计没有做好手续，如要重复付款，要求会计负责任。请问合理吗？
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老师，例：我公司购进货物11300元，实际入库11300元，供应商返利500元，开具专用税票10800元，我做会计分录：借：库存商品9557.52 应交税费—应交增值税（进项税额）1242.48 贷：应付帐款10800，这么做帐出现了帐面库存商品与实际库存商品不一致，怎么处理
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老师，供货商有笔货款待付3元，又突然供货商买了我们公司的东西1元，直接从货款里面扣下来，银行存款减少2，怎么做帐啊？之前供货商都会货款都是这样支付的，借：其他应付款3，贷：银行存款3，借：固定资产3，贷：其他应付款3，现在减少了1元，怎么平账啊？
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你好，金蝶软件打开就显示automation错误
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当时借应付20600，贷银行20600
那凭证附件后面是银行存款还是库存现金付款的？
看了，只有手写的银行支付20600.刚出纳查询了以前的付款记录，确实少付10000
那把前面分录调整 然后现在再支付10000给人家 这银行存款余额每个月不核对的吗？
以前的很乱，现在都对不上，该怎么调整呢，调整没有凭证咋办？
把当时的记账凭证跟银行回单复印一份做附件 摘要写调整某年某月某号凭证 借：应付账款 -10000 贷：银行存款 -10000
那如果出纳付这10000元该怎么记帐
借：应付账款 10000 贷：银行存款 10000
没有凭证
出纳付款怎么会没有凭证？
只有一个付款水单也可以吗
只有一个付款水单也可以的
好的，谢谢老师
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！