老师你好，24年4季度企业所得税忘记计提了，现在2025年1月实缴的企业所得税怎么写分录？我们是小公司，能计提到25年1季度吗？24年还没汇算清缴

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• 计提当月固定资产折旧，各部门所使用固定资产的折旧费分别为：管理部门5925.6元，销售部门714.5元，生产车间5729.95元。会计分录

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