您好 就填现在的日期就好了
老师您好,以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉,从今年第三季度起抵消掉申报的,导致资产总额平均数不准了,但是并没有影响纳税,没有影响小微企业认定标准,可以吗?老板要求不更正往期数据,就这么做
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账,并计算“未分配利润”明细账户的期末余(假设均为本月数)。要求:根据上述经济业务编制会计分
大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产,购入价格每股106元,其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元,另外支付相关交易费用10000元;4月5日,收到发放的现金股利60000元;2018年6月30日,该股票的市价为每股107元;12月31日,该股票的市价为每股102元;2019年1月2日按每股110元全部出售该股票,款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求:根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
老师您好,往年的企业所得税都没有计提,缴纳时直接做的所得税费用科目,今年起计提了,本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了,应该没什么问题吧
你好,老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大,这种账务处理和税务申报时都需要怎么做?
30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
与a公司有实际交易,但发票有部分开b公司,可以吗
4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
这样不影响嘛?
填写今年5月份的还可以申报,去年的日期是申报不了了
这样不影响的哈 都是一样缴税
但是这个印花税不是有期限的嘛,时间久了会有滞纳金。是嘛
我就怕去年申报在这个月。没有缴纳滞纳金,以后会不会要补
实收资本 我这边是可以次年申报缴纳的 您现在系统里面不好选择以前的日期 所以只能填现在的 填写现在的 不会有滞纳金
我的意思是以后税局会不会追究,系统有选择,按次 年 月 季度 但是我们没核定吖,或许就是按次了。我怕我申报今年没有缴纳滞纳金以后税局追究
按年的话一般截止到什么时候呀
我这边税务是要求第一个季度内要申报掉的 您现在在税务系统申报 不会产生滞纳金 要缴纳滞纳金 那您去税务大厅柜面填对于所属期吧
实收资本金额不大,税局应该也不管吧
是的 一般只要您交了就可以 但是您不放心啊
我是一直问流水老板都不给我,现在才给我。不给我也不告诉我有实收资本转入,前面几个月转入告诉我了,我都按次申报了
现在那么久才看到,迷茫了
税期好忙,去税局报税好远,问题不大就算了,申报再这个月好了
每个月都应该银行流水跟回单做账的 不能等老板 每个月都要催的
催了,月月催,老板光答应而已。都不重视,也不在意。太难了
那这样的老板跟着有风险 不重视财务
是代账公司,很多客户不配合的
代账公司 那做账就根据老板提供的单据吧 银行存款也不要核对 老板自己都不在乎 您也在乎不起来啊 印花税现在申报没事的
嗯嗯,知道了,谢谢老师。谢谢您
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!