结算开票金额:164905.88元，2024年6月27日客户付款金额为164905.89元，客户实际向我司多付（0.01元）。怎么记账呢？这多的钱

老师，我司9月与客户签定购销合同，收到客户45万元预付款，已开发票给客户，产品我们是向黄老板采购的，总金额为755859.5元，9月支付黄老板采购货物款25万，10月收到黄老板开来发票616650元，这个怎么做分录呢

老师好！我们是服装加工厂，11月底替客户垫付了6000元验费，12月4号出货开票时，实际加工费收入778788元，他们要求把6000元垫付的钱加在加工费中开票，不单独开明细，开出包含垫付款的发票金额为784788元，现在收到款项为开出的发票一致的金额，784788元，请问，我应该怎样记账，6000元记在什么科目，怎样冲减先付出的6000元

你的公司正在为客户做一项大的工作。你将向客户收取的总金额是30,361美元。在2022年6月30日，您已经完成了15,494美元的工作，其余的工作将在2022年7月元成。客户已经支付了10620美元，还欠剩下的钱。使用权责发生制，您将为2022年6月30日的服务收入记录多少金额？

你的公司正在为客户做一项大的工作。你将向客户收取的总金额是30,361元。在2022年6月30日，您已经完成了15,494元的工作，其余的工作将在2022年7月完成。客户已经支付了10620元，还欠剩下的钱。使用权责发生制，您将为2022年6月30日的服务收入记录多少金额？

老师咨询个问题，支付给客户单位个人的费用怎么处理，具体如下:案例：A单位向B单位提供食堂生鲜食材配送服务，2024年1月A单位销售单金额12083.29，其中包含B单位厨师日常自行补采金额825.53元，按扣点10%计算，回款后月结给厨师，2024年3月15日开票金额18925.45，多开6842.16元，按扣点10%计算，回款后月结给B公司食堂负责人，另外按1月销售额的10%给A公司领导结算提点。2024年4月20日A公司收到货款18925.45，2024年月25日给厨师实际结算742.9，给B公司食堂负责人实际结算6158，给B公司领导实际提点1200，请做会计处理。