也一起计入运费成本或营业外支出
老师,我们有一笔发票运费10000元,其中有2000,是帮其他客户代垫的,但是运输公司把发票都开在一起了,那我代垫的怎么做账,客户付代垫的钱过来,我还要开票给她吗?
你好,老师,我们公司给托运公司付1900元运费,但是他们说其中100元代收的,开不了发票就开了1800元发票,这个运费个人垫的钱,付款记录确实1900,这个100元怎么处理
请问老师,上月给客户开了发票这个月发生销售退回,退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元,如果我们按20000元的红票给客户开,那账面会产2000元的差异,我们没有这2000元的运费发票,这垫付的2000元运费怎么处理啊?
老师请教个问题,我们代A公司付了一笔款100元,发票也是开的我们公司,账面已入费用,现在A公司又把这100元打给我们公司了,我们怎处理账,谢谢了。
老师,你好,请问本月应支付司机运费123000,因需要司机开发票,司机开不了,我们代开发票给司机代扣了代开发票的税额,已付司机运费12万,已付代开发票税额800。还有2200元未付司机,这220元里面包含未开票的税额,这个分录怎么写
在2025电子税务局中红薯粉条属于哪一类什么产品
老师,请问出口企业应税务要求发函给上游供应商,去年发函后正常回函,但事件一直没有结束,今年2月税务局要求2次发函,但上游企业已注销,这样对发函企业有什么影响吗,谢谢
预收账款如何做分录
员工报销分录 借管理费用 250元 贷银行存款 250 这样对吗
老师,您好!我们一月支付了2000的电费给物业公司,但是2月收到专票,这笔业务在一月和2月怎么做账呢?谢谢!
老师您好,比如我销售货物实收金额是 12980 元,开单金额是 17180 元,开大金额 4200 元,怎么写记账凭证?
老师,小规模公司注销,公户资金进行退股,实收资本期末余额大于公户资金,借:实收资本,贷:银行存款、利润分配下具体是那个二级科目?
银行本月入账下月才开票给对方这么写分录
有1万块钱借款没有在2024年12月底的账上。2025年1月这笔借款还回来入到公司账上了(有银行流水),请问这笔钱怎么入账?会计凭证怎么写?营业外收入?
我司租的办公室,房东的公司对公账户异常,付款是公转私,要求对方开票按收款人开票,结果开过来是公司的票。发票不能用,对方回复只能开公司的票。已经公对私转账了,可以直接入管理费用,发票作废,汇算清缴再调增,还是有更好的办法?
我们公司没有运费报销不了
那就没办法了,这个是你们制度的问题。要么叫补开发票,要么叫经办人承担损失