老师，我们有一笔发票运费10000元，其中有2000，是帮其他客户代垫的，但是运输公司把发票都开在一起了，那我代垫的怎么做账，客户付代垫的钱过来，我还要开票给她吗？
你好，一般咱收代垫的运费的话，咱就是借应收账款，贷银行存款，这样做账的。
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老师，我们有一笔发票运费10000元，其中有2000，是帮其他客户代垫的，但是运输公司把发票都开在一起了，那我代垫的怎么做账，客户付代垫的钱过来，我还要开票给她吗？
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你好，老师，我们公司给托运公司付1900元运费，但是他们说其中100元代收的，开不了发票就开了1800元发票，这个运费个人垫的钱，付款记录确实1900，这个100元怎么处理
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老师，客户商品报价是不含运费的，但发货时让我们代垫了运费，现在客户要求开发票才能给运费，可以跟商品一起开票，单独开运费项吗？
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报关单是CIF,出口发票按FOB开具，运费怎么办了，属于我们这边代垫的海运费(货代公司开的我们公司的名字)，后面国外客户会把我们代垫的海运费保费这些支付给我们(我们还要多收点)，比如运费实际是1000，最后客户会汇1200过来。这种情况运费怎么做账，需要单独就运费还要开具发票嘛，涉及哪些税金哦
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老师你好，我们是销售公司，销售的配件出去，代客户垫付了运输费，然后客户直接同配件款给我公司，那么我们收到的代垫付的运输费怎么开具发票呢？
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客户把钱给你的话，你就借银行存款，贷应收账款就可以了。
至于那个发票的话，你可以按照8000来做账的。
你好，因为她不是我们的客户，她是我们的分公司
你好，你代垫的话，他最终还是要给你钱的是吧。
是的呢，就是她给我钱，到时我也要给她票
然后这个票我要怎么给她
你好，这个票你没办法给他了，因为发票已经开给你了，除非你是非独立核算，那这样你的票直接给总部就行了，让总部做账就可以了。