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你好,请问一下,上个月的发票开错了,这个月才发现,客户没有认证,是专票,应该怎么操作?

2022-05-12 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 09:34

你好,把发票收回来,然后你们单位开红字信息表,开负数发票,再重新开就可以

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快账用户5948 追问 2022-05-12 09:37

开完负数发票,需要打出来吗?

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:42

对的是的,需要打印出来的。

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快账用户5948 追问 2022-05-12 09:43

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:45

不用客气,工作愉快。

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你好,把发票收回来,然后你们单位开红字信息表,开负数发票,再重新开就可以
2022-05-12
你自己开红字信息表,然后开红字发票,再重新开就行
2022-08-03
你好,退回对方红冲,然后给你单位开具正确的发票入账就是了 
2021-10-31
你好;   是普票还是专票的?认证了发票了吗   
2022-02-25
您好,都是可以,去抵扣平台抵扣
2021-06-06
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