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红字分录有差异。比如我暂估是10元,实际到的发票9.5元。这个差的怎么处理,还是跨年暂估

2022-05-09 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-09 11:07

您好 把暂估的分录红冲 然后按照正确的发票入账

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快账用户2804 追问 2022-05-09 11:10

比如借材料费9.5 贷应付9.5 冲以前暂估,借应付10 贷材料费10 中间差0.5这个怎么处理

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齐红老师 解答 2022-05-09 11:12

您原材料没有领用吗

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快账用户2804 追问 2022-05-09 11:20

领用了的,但是回来发票有点小数点的误差,

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快账用户2804 追问 2022-05-09 11:26

也结转成本的,是跨年的

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齐红老师 解答 2022-05-09 11:44

那差额可以直接冲减当期的材料费用

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您好 把暂估的分录红冲 然后按照正确的发票入账
2022-05-09
你好,做暂估冲回,按照按照发票入账
2020-12-21
同学你好 什么时候收到的发票
2021-06-02
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
您好,红字冲回暂估400,按发票重新入账,剩余暂估100
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