您好 把暂估的分录红冲 然后按照正确的发票入账
9月份我们暂估入账是120万,而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万,(反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等)。正常来说我们在12月份冲红120万那笔,然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额,我们这个要差额要怎么处理?
老师,请问,我今年的费用已经确定了,只是对方还没有开票,估计要明年才开,如果我暂估入账时,暂估了进项税(但是实际不抵扣,收到发票再抵),会不会有很大风险?就是做账不规范,但是不影响实际缴纳的税金的。。。。我之所以想这样做,是因为如果不暂估进项的话,我的账面上的应付暂估就有进项税的差异,负债就和实际不符了。
老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢
老师,我们公司还有30多万暂估成本,确定是无法取得发票的,那这个是等到汇算清缴再处理,还是年末就处理,如果处理这个暂估,要写什么分录
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师好,过年时老板买了茅台酒和购物卡送给客户,这两样都需要申报个税吗?
财务经理工作内容及职责是什么?
购支票手续费分录怎么记?
老师,对方公司给我们公司开具了增值税发票,内容是劳务*车辆维修,我们需要缴纳个税吗
计息期的票面利率,计息期的折现率,计息期的利率,有效年利率,都有什么区别,分别是在什么情况下使用?
本月的税收预测怎么报
小规模纳税人每季度销售收入超过30万时,要交增值税,比如当季度销售收入是35万,是要35全额计算交增值税,还是仅仅是超过30万的那5万计算交增值税?
老师,这个分录是不是少写了一个,应该在贷方是不是还有一个:其他债权投资-公允价值变动
个体工商户(一般纳税人),毛竹加工帘,原购买材料暂估入库,未收到票,现在票收到了分录怎么写?
个体户进行对外营业销售所得收入,要交经营所得税时,计提经营所得税的会计分录是怎样写?
比如借材料费9.5 贷应付9.5 冲以前暂估,借应付10 贷材料费10 中间差0.5这个怎么处理
您原材料没有领用吗
领用了的,但是回来发票有点小数点的误差,
也结转成本的,是跨年的
那差额可以直接冲减当期的材料费用