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老师,这题选什么?怎么算的?请分2022年4月前和2022年4月起分别具体怎么算的给出详细解析,我不懂

老师,这题选什么?怎么算的?请分2022年4月前和2022年4月起分别具体怎么算的给出详细解析,我不懂
2022-05-08 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-08 20:30

你好,你这道题是一般纳税人,所以不涉及2022.4前后的税收优惠,(45+55+10)*6%-5=1.6万元

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快账用户1023 追问 2022-05-08 20:38

老师,请问如果这题是小规模纳税人,呢?

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齐红老师 解答 2022-05-08 20:57

题目没有说是专票还是普票,小规模纳税人做不出来

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你好,你这道题是一般纳税人,所以不涉及2022.4前后的税收优惠,(45+55+10)*6%-5=1.6万元
2022-05-08
您好!这个你要做,就建议你直接全部做到22年了。 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2022-03-16
你好2019年6月购入计提了半年的额折旧,还有半年的折旧在2020年
2023-10-18
同学您好:应该冲2021年收入 账务处理:通过以前年度损益处理 借:以前年度损益金-主营业务收入 贷:应收账款 应交税费-应交增值税-销项税 借:库存商品 贷:以前年度损益-主营业务成本
2023-11-14
你好,同学 你这里就是差额计税,你的处理是 借,银行存款609 贷,固定资产清理500 资产处置损益,差额部分 应交税费51905 其他收益609对应的增值税-51905
2020-10-18
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