您好,只是没发票,房租还要租一般无须冲回。如果不租房了就直接反冲以前做的分录: 借:其他应收款-房租摊销 贷:管理费用-租赁费
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,付房租时 借:应付账款-张三 贷:其他应收款-老板 老师摊销时做 借:管理费用-租赁费 贷:其他应收款-房租摊销 现在确认对方不能给开票了,那应付账款-张三怎么冲平呢
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
老师您好!房租是押一付三,1100一个月,我做账 借:销售费用—房租1100 其他应收款—房东3300 贷:其他应付款—法人4400 还是:借:销售费用 1100 预付账款2200 其他应收款1100 贷:其他应付款4400
老师好,房租待摊,这么处理有没有问题。 支付房租,借:其他应付款-张三 贷:银行 取得发票 借:待摊费用 贷:其他应付款-张三 摊销 借:管理费用 贷:待摊
请问老师,股东分红的个人所得税,是按会计利润计算的未分配利润算,还是按税法的利润算
老师先报税后做账,账上的税款比报表上的大,年报时补税就可以吗
请问,申报出口退税时选择线下报送材料,每一次申报,提交申报后,都需要线下将材料送去才能给审批退税款么?
老师,请问财务软件里银行存款和每月银行公户导出来的回单有什么勾稽关系
老师,2月所属期增值税逾期了,我可以申请首次免罚,请问老师,我接下来怎么做,先别申报等通知呢还是现在就可以申报免罚自动就带出来了?
年报,汇算清缴,调了所得税报表,财务报表是按调整后报还是调整前报
老师,个体户查账征收的24年11月份已注销,今年就不用在做汇算B表了吧
股东在AB公司都有股份,股东的房子在去年年底租给A公司变更营业地址了,她忘记在今年2月份底的时候把房子卖给B公司,A公司现在需要变更营业地址吗?都是AB公司都是认识的人。
商贸企业移动加权平均怎么算成本
账面原价和账面价值的区别是什么呢?
老师,应付账款-张三 收到的房租25000确认不能开发票了,也就是他的账上应该是0对吧,不能一直挂着25000
您好,摊销后就平了。房租没票只是税前不能抵扣,还得摊销。
老师,摊销时做的是 借:管理费用-租赁费 贷:其他应收款-摊销 那应付账款怎么平的呢
您好,会计分录: 借:其他应收款 贷:应付账款
我明白了老师,也就是上面正常摊销,然后还要做笔 借:其他应收款 贷:应付账款 这样其他应收款和应付账款都平了是吧,汇算清缴时无票调增就可以了对吧
您好,对的,是这样的。
老师,这个借:其他应收款 贷:应付账款科目是不是在每个月摊销后做这个分录
您好,一次全部转销,摊销分月做。
明白了老师,谢谢您!
您好不客气应该的。