您好,只是没发票,房租还要租一般无须冲回。如果不租房了就直接反冲以前做的分录: 借:其他应收款-房租摊销 贷:管理费用-租赁费
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,付房租时 借:应付账款-张三 贷:其他应收款-老板 老师摊销时做 借:管理费用-租赁费 贷:其他应收款-房租摊销 现在确认对方不能给开票了,那应付账款-张三怎么冲平呢
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
老师您好!房租是押一付三,1100一个月,我做账 借:销售费用—房租1100 其他应收款—房东3300 贷:其他应付款—法人4400 还是:借:销售费用 1100 预付账款2200 其他应收款1100 贷:其他应付款4400
老师好,房租待摊,这么处理有没有问题。 支付房租,借:其他应付款-张三 贷:银行 取得发票 借:待摊费用 贷:其他应付款-张三 摊销 借:管理费用 贷:待摊
您好,附表一填写了以后主表数字自动带过来,其中有应税货物销售额和应税劳务销售额要填在哪栏?不填的话系统又自动飘红提示
成本20万元,含税售价33.9万元(税率13%),求销项税额
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
老师,我们租的办公室拿一部份又租给别家公司,一般纳税人开租赁发票几个税点?
您好!我想咨询下公司与公司借款利息开票发票业务 A公司借100万给B公司,期限1年,利息6万。到期后B公司把本金和利息都转给A公司,A公司开利息6万元发票给B公司。 1、A公司开什么税务编码发票给B公司? 2、B公司要把这笔利息收到做为收入吗?还是抵冲财务费用?
老师,出差时的餐饮费,酒,j都记到差旅费可以吗?
2024年10月份开办的个体工商户,没开通公司账户,现在申报2024年工商年报中的资金数额填多少
老师,计算保本盈利销售额,其中人工成本包含有提成,员工工资怎么算?
老师 报表在未重分类之前应付账款为负数,重分类后就变成了预付账款,在1月份报送税务局的时候是未重分类之前的,那现在重分类后在4月份报送税务局,有影响吗老师
请教下餐饮行业的会计,一个品牌,在一个市区,开了10家店,用的同一个平台收付款以及线下收款,是注册10个分公司进行单独核算缴纳增值税,所得税汇总申报,还是?主要存在的问题是:部分单位结算餐费,涉及到在不同店就餐的情况,但是核对账又统一由总公司人员对接,就出现一个问题,收入开票要分几个店开,比较麻烦。
老师,应付账款-张三 收到的房租25000确认不能开发票了,也就是他的账上应该是0对吧,不能一直挂着25000
您好,摊销后就平了。房租没票只是税前不能抵扣,还得摊销。
老师,摊销时做的是 借:管理费用-租赁费 贷:其他应收款-摊销 那应付账款怎么平的呢
您好,会计分录: 借:其他应收款 贷:应付账款
我明白了老师,也就是上面正常摊销,然后还要做笔 借:其他应收款 贷:应付账款 这样其他应收款和应付账款都平了是吧,汇算清缴时无票调增就可以了对吧
您好,对的,是这样的。
老师,这个借:其他应收款 贷:应付账款科目是不是在每个月摊销后做这个分录
您好,一次全部转销,摊销分月做。
明白了老师,谢谢您!
您好不客气应该的。