您好,只是没发票,房租还要租一般无须冲回。如果不租房了就直接反冲以前做的分录: 借:其他应收款-房租摊销 贷:管理费用-租赁费
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,付房租时 借:应付账款-张三 贷:其他应收款-老板 老师摊销时做 借:管理费用-租赁费 贷:其他应收款-房租摊销 现在确认对方不能给开票了,那应付账款-张三怎么冲平呢
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
老师您好!房租是押一付三,1100一个月,我做账 借:销售费用—房租1100 其他应收款—房东3300 贷:其他应付款—法人4400 还是:借:销售费用 1100 预付账款2200 其他应收款1100 贷:其他应付款4400
老师好,房租待摊,这么处理有没有问题。 支付房租,借:其他应付款-张三 贷:银行 取得发票 借:待摊费用 贷:其他应付款-张三 摊销 借:管理费用 贷:待摊
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,应付账款-张三 收到的房租25000确认不能开发票了,也就是他的账上应该是0对吧,不能一直挂着25000
您好,摊销后就平了。房租没票只是税前不能抵扣,还得摊销。
老师,摊销时做的是 借:管理费用-租赁费 贷:其他应收款-摊销 那应付账款怎么平的呢
您好,会计分录: 借:其他应收款 贷:应付账款
我明白了老师,也就是上面正常摊销,然后还要做笔 借:其他应收款 贷:应付账款 这样其他应收款和应付账款都平了是吧,汇算清缴时无票调增就可以了对吧
您好,对的,是这样的。
老师,这个借:其他应收款 贷:应付账款科目是不是在每个月摊销后做这个分录
您好,一次全部转销,摊销分月做。
明白了老师,谢谢您!
您好不客气应该的。