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请教一下 正常缴纳增值税 分录借应交税费贷银行存款 但是我上个月红冲发票了 这月缴纳的税款直接在电子税务局有余额抵扣了 没有走银行 那我这分录应该怎么写呢？[抱拳]
2022-05-06 13:27
2022-05-06 13:28
同学，你好 你红字发票的分录做了吗？
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老师好，销售收入时未确认增值税（销项），没有进项票，下个月直接扣缴了增值税费用，怎样做分录才能平？ 现在我的分录是：1.借：银行存款 贷：主营业务收入 2.补提增值税：借：应交税费-应交增值税（转出未交）贷：应交税费-未交增值税 3.扣缴：借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。问题是“应交税费-应交增值税（转出未交）”科目借方余额不平呀，怎么处理呢？
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老师好，我今年1月份开的发票开错了，现在要全红冲，再开出来，一月份分录写的是借：银行存款 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，现在是，3月份我要红冲发票，这个分录怎么写，开具的正确发票如何写分录
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请教一下 正常缴纳增值税 分录借应交税费贷银行存款 但是我上个月红冲发票了 这月缴纳的税款直接在电子税务局有余额抵扣了 没有走银行 那我这分录应该怎么写呢？[抱拳]
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请问一下，收到专票时分录做的是 借:管理费用-邮电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 后来在发票平台抵扣了但是没有做分录，该怎么做分录，上面那个分录做的是不是有问题？
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老师，我昨晚问你的问题，还麻烦请教你一下哦。 进项留底税额退税，税局给退了又收回，我是做分录：借：应交税费——应交增值税 —进项税额转出贷：银行存款 ，又有误征退税，看差额正好是上月未交增值税贷方金额，意思就是收缴回的比退的多了直接抵了上月未交的，缴税记录就没有显示交的上月的未交增值税，这缴回的误征加抵上月的未交的增值税整个的过程我该怎么做分录呢？
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