购入原材料（开完发票 看做的是贷其他应付款员工 是不是哪里不对呀）应该对公打款 这样是不是相当于现金购买了 其他应付款张三 只有一个发票 是不是还得有收据 或者 张三对公打款的凭据？
您好，不需要，有销售方确认收款的依据即可，最好对公支付
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这是e往来款，就是我们公账先打给那个项目经理，然后项目经理取钱，然后发给给员工，发工资是这么一个程序，然后我就做了这两张那个啥记账凭证，你看这个对吗？我主要是不太清楚那个摘要和借贷方的总账项目的总账科目写的对不对？就是那个，尤其是第二张那个这张瓶子上阿，那个接待方应该写应收账款还是应付账款，应付其他应付账款还是其他应收账款呢。
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有个项目借用我公司签的合同，那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账，材料款是他们自己垫付，我做的分录是：借原材料，贷：其他应付款对吗？以后工程款打到我公司后，我们公司把他们垫付材料款转还他们，这样做分录对吗？我觉得不是我公司的，材料不应该计入我公司原材料
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购入原材料（开完发票 看做的是贷其他应付款员工 是不是哪里不对呀）应该对公打款 这样是不是相当于现金购买了 其他应付款张三 只有一个发票 是不是还得有收据 或者 张三对公打款的凭据？
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老师，23年的时候支付对方材料款，一直挂账，借：其他应收---张三10万，贷：银行 10万。 今天刚刚跟他签的合同，合同是与A公司签的，1、这个合同时间应该写什么时候啊，还有当时是打给张三个人的，2、现在合同和发票都是A 公司，我可以直接冲挂账吗？借：成本10万 贷：其他应收款-张三 10万（张三是A公司的法人）～
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老师，22年的时候支付对方材料款，一直挂账，借：其他应收---张三10万，贷：银行 10万。 今天刚刚跟他签的合同，合同是与A公司签的，这个合同时间应该写什么时候啊，还有当时是打给张三个人的，现在合同和发票都是A 公司，我可以直接冲挂账吗？借：成本 贷：其他应收款-张三（张三是A公司的法人）～
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老师好！请教个问题 假设1月份完成采购并生成对账单，2月收到增值税发票，5月才完成付款。 ERP系统在1月就生成了未审核的暂估发票单据，实际要到5月付款时才正式审核发票。这种情况会导致暂估状态持续4个月，从税务角度看是否可行？？会有什么影响？？对哪个报表有影响？
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请问，实收资本3900万，亏损2000万，所有者权益合计1900万，现在转让60%股权，可以按照股权转让的协议直接做账务处理？还是必须退还原来股东的实收资本，新股东再转进股本？
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老师，长期投资亏损的记账凭证是
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老师，企业所得税汇算清缴的时候，社保费放在哪行呢？车险等其他保险放在哪行呢？
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2025.4.24日办理一般纳税人当月生效，我什么时候取得进项可以认证抵扣？
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