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汇算清缴时:工资实际发放比账载金额多,固定资产实际比计提多,该做什么样的账务处理

2022-04-28 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-28 16:55

如果是小企业会计准则做账,借利润分配,未分配利润 贷应付职工薪酬工资, 借利润分配,未分配利润 贷累计折旧

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快账用户7444 追问 2022-04-29 09:27

谢谢芬姐,可以在今年4月份补凭证吗[玫瑰]

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齐红老师 解答 2022-04-29 09:29

可以的,可以做到四月份的。

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快账用户7444 追问 2022-04-29 09:29

我是行政单位的,刚接会计时间不长。账务上有个问题,咨询下您。几年前我们单位给一个企业借了10万元,也就是钱借给他们给我们修了产房,然后企业没给我们还钱,也没有来结算修了产房的钱。当时账务挂的一个其他应收款。今年审计出来问题,催的让企业来结算,企业开了发票和结算证书,现在要下其他应收款的这笔账。我想问一下怎么处理这个账务

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齐红老师 解答 2022-04-29 09:30

哦,当时的分录是怎么做的?

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如果是小企业会计准则做账,借利润分配,未分配利润 贷应付职工薪酬工资, 借利润分配,未分配利润 贷累计折旧
2022-04-28
你好同学,那你账载金额就写你账面计提的金额,实际发生额的话,你就按照实际的来就可以。
2022-04-18
你好,你们预提的工资在5月底之前都会实际发放吗
2021-05-19
你好,税收金额实际金额再加上这2000。
2024-04-26
同学你好!这个的话 可以先补计提一部分 然后 再做发放的分录哦
2020-10-02
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