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老师好，想问下这笔会计分录要怎么做呢？销项税额，进项税额，还有上期留抵

老师好，想问下这笔会计分录要怎么做呢？销项税额，进项税额，还有上期留抵
2022-04-27 21:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-04-27 22:10

你好，销售发生时 借：银行存款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 采购 借：库存商品/原材料或其他科目 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款或银行存款 上其留抵是上个月留下来的进项不用账务处理的。

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你好，销售发生时 借：银行存款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 采购 借：库存商品/原材料或其他科目 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款或银行存款 上其留抵是上个月留下来的进项不用账务处理的。
2022-04-27
你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2020-10-14
本期应该结转的要缴的增值税 借应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费—未交增值税
2020-11-03
你好，之前你的留底在哪个科目里面的？转出未交增值税吗？
2024-06-17
借，应交税费 留抵税额1554399.42 贷，应交税费 未交增值税 1554399.42
2020-10-08
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