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老师,2021年固定资产有部分资产享受一次性扣除,有部资产处置了,汇算清缴时怎么填呀

2022-04-27 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 20:53

同学您好,固定资产一次性扣除的话,填资产折旧摊销调整明细表,处置固定资产的话,填资产损失调整明细表

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快账用户9043 追问 2022-04-27 20:59

怎么取数呀,

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齐红老师 解答 2022-04-27 21:10

折旧摊销明细表的话,账载金额就是您帐上按月计提的折旧金额和累计折旧金额,税收金额就是一次性计提的,也就是原值

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齐红老师 解答 2022-04-27 21:10

资产损失调整明细表的话,就按照您实际处置固定资产的金额来填写

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