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2022年1月够买汽车,进项大于销项,2月没有销项,3月有销项,没有上期留抵税额出现,1月申报表上有期末留抵税额,2月没有上期留抵税额,是否需要申报其它的留抵税额?还是要怎么样操作?

2022-04-21 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-21 12:02

你好; 你之前没有按月结转进项税和销项税 吗? 你系统自动留抵的进项税 会自动抵减你 3月产生的销项税的; 账上做结转分录 保证 与你 申报表一致即可

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快账用户6735 追问 2022-04-21 12:04

是财务报表上面做结转吗?,增值税申报表要和财务报表同步吗?

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齐红老师 解答 2022-04-21 12:28

 你好;     账上去结转。 结转后账上 的数据 与你申报表一致   ;  报表也是一样的; 是的  

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快账用户6735 追问 2022-04-21 12:32

增值税申报表上没有显示有期末留抵税额啊

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齐红老师 解答 2022-04-21 12:38

 你好 ;   没有显示留抵进项税? 你都抵扣完了吗  ? 还是说你没有认证完  

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快账用户6735 追问 2022-04-21 12:52

1月份显示期末留抵有很多,2月份未显示上期留抵

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齐红老师 解答 2022-04-21 12:57

你好 ; 你去看看 1月留抵  的金额。   在2月期初留抵金额里面一致吗  

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快账用户6735 追问 2022-04-21 12:58

就是2月份没有显示留抵金额

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齐红老师 解答 2022-04-21 13:03

 你好; 找税务局给你处理 。 正常期初 会留抵的  

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