你好同学,嗯,正常你应该进项税额转出,然后把你原来做的那些凭证全部反冲掉。
老师好 20年是小规模纳税人 当时拿到专票会计做账时没有计提进项税额,等后面是一般纳税人的时候会计又把那些没有计提进项税额的发票做勾选认证并做进项抵扣了。现在我账务需要怎么做调整
老师,做代账,拿到一堆进项发票,我能不入账吗?等认证抵扣的时候在计入应交税费-应交增值税进项税额。我看有的会计是放到待认证进项税额然后认证时才转出来,我不认证的时候就先放好发票,不做账务处理不行吗?
请问老师,我们公司之前是小规模纳税人收了一张专票没有计提进项税,现在成为一般纳税人的时候那张专票又抵扣了,请问之前没有计提的进项税怎么做分录呐?
有一个2021的专票,进项税额在2021年已勾选抵扣了。但是当时会计没做账。现在要怎么做
老师:我现在是小规模纳税人,到今年5月就是一般纳税人了,那在前期小规模纳税人时候开的进项税发票,如果当时没有入账这些进项税发票,等到后面变为一般纳税人可不可以抵扣
适合小规模纳税人手工帐的模板,发个,谢谢。可以打印的。
请问一个季度要交个人所得税9000块,还是大概知道一个月收入多少
个税返手续费这个怎样做分录
公司买了5箱茅台酒,价值几万元,用来送礼。开的是普票,可以直接做业务招待费吗?企业所得税再调增
为什么零申报企业所得税不能填零,要怎么填呢
老师好,麻烦问一下,小微企业季报的财务报表是不是只报资产负债表和利润表就可以,还要报现金流量表吗?谢谢老师
老师,我问一下,现在个体户要报工商?
退休再就业人员工资和职工工资一起发放可以吗,
老师,您好!有个账务处理问题请教一下您! 领出产品出库到车间重新换包装成另外一种产品名称入库,如何处理账务分录呢?
我们公司每次申报增值税前,要在电脑上插上ukey写入,申报完后,又要插上ukey写出。请问这个ukey有什么作用呢?
哪些凭证反冲掉呢?
你好,就是原来那些进项发票,你入账的时候,你怎么做的凭证,现在就怎么反冲。
因为小规模单位不可以接收专票,而且你升成一般纳税人以后,以前开的专票你是不能用的。