小规模核定征收企业 现在一季度改为了 查账征收了 账上挂了100多万的利润 对一季度申报所得税 有影响吗
你好； 会影响的。 会缴纳所得税的
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请问老师一季度核定征收，二季度就改成查账征收了，一季度交了企业所得税，如果三季度盈利了，但是总利润还是亏损的话，是不是三季度也不用交企业所得税啊
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公司2018-2020年一季度为核定征收，期间一直亏损，但是按收入比例交了所得税。20年二季度改为查账征收，企业盈利，弥补以前年度亏损时，弥补以前年度的利润总额亏损还是净利润亏损？
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老师，我是小规模公司，核定征收，今天才发现第三季度企业所得税有一笔收入填从复了，本来8万的，填成16万了，该怎么办，现在又要申报第四季度企业所得税，是不是可以扣除上个季度申报重复的那比收入来申报啊？
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小规模核定征收企业 现在一季度改为了 查账征收了 账上挂了100多万的利润 对一季度申报所得税 有影响吗
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请问个体工商户小规模纳税人，查账征收，第三季度开了43万普票，没有进项税票，需要缴纳多少经营所得个人所得税？可以把查账征收改成核定征收吗！
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2025年中级实务第三章固定资产kaoshiwiefop资料一：2×12年12月10日，甲公司以银行存款购入一台需自行安装的生产设备，取得的增值税专用发票上注明的价款为495万元，增值税税额为64.35万元，甲公司当日进行设备安装，安装过程中发生安装人员薪酬5万元，2×12年12月31日，安装完毕并达到预定可使用状态交付使用。资料二：甲公司预计该设备可使用10年，预计净残值为20万元，采用双倍余额递减法计提折、旧；所得税纳税申报时，该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额为48万元。该设备取得时的成本与计税基础一致。资料三：2×15年12月31日，该设备出现减值迹象，经减值测试，其可收回金额为250万元。甲公司对该设备计提减值准备后，预计该设备尚可使用5年，预计净残值为10万元，仍采用双倍余额递减法计提折旧，所得税纳税申报时，该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额仍为48万元。资料四：2×16年12月31日，甲公司出售该设备，开具的增值税专用发票上注明的价款为100万元，增值税税额为13万元，款项当日收讫并存入银行，甲公司另以银行存款支付清理费用1万
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老师，库存实际不是1+0.25吗
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不影响的吧 老师 因为上年已经到未分配利润中了 现在是一度要看一季度有没有利润吧？
你好；1.会影响。 假如你期初 的利润高； 正数的话 后面会影响你账户的季报预缴税费； 同时汇算也得影响的 ； 你注销的话利润金额大 也得涉及报税的哦
所得税季报不是按一季度的 利润总额来的吗
所得税是，但是你查账你重新建账还是延续之前的
老师 延续之前的
你就延续之前的就行，那正常按季度的利润先报所得税就行
老师 一季度所得税 不缴纳 那汇算清缴不用做的吧 因为去年是核对征收的
是的，不用哈，查账后才汇算