Q
老师，我是小规模公司，核定征收，今天才发现第三季度企业所得税有一笔收入填从复了，本来8万的，填成16万了，该怎么办，现在又要申报第四季度企业所得税，是不是可以扣除上个季度申报重复的那比收入来申报啊？
2021-01-14 09:57
2021-01-14 10:01
你好 你先去把3季度申报表先修改了。 在去申请 申报4季度的申报表
相关问题讨论
2021-01-14
2020-10-13
2021-01-22
2022-01-10
2020-10-07
相关问题
-
Q
老师你好，我想问下我们公司以前是小规模纳税人是有收入，第三季度升一般纳税人，第三季度没有收入，增值税全年度怎么全部归0了，那我现在的企业所得税和财务报表，是接着前面的数据报，还重新安第三季度的数据申报。
-
Q
老师，我们是小规模公司，企业所得税的收入总额是填本年累计金额的，但是在今年第二季度的时候填的是第二季度的收入，不是第一季度和第二季度的收入总和，现在我再申报第三季度，我是该怎么填这个本年累计金额的收入总额这一栏呢？
-
Q
老师，我是小规模公司，核定征收，今天才发现第三季度企业所得税有一笔收入填从复了，本来8万的，填成16万了，该怎么办，现在又要申报第四季度企业所得税，是不是可以扣除上个季度申报重复的那比收入来申报啊？
-
Q
小规模，第四季度不满45万，免增值税，今天在做申报的时候申报失败。检查发现第三季度也是不满45万，应该只填一个主表即可，结果减免税款明细表也被财务人员填报了，而且填的的是第三季度的不含税收入，导致第三季度减免税款明细有期末余额。该怎么办？可以线上更正上个季度的报表吗？
-
Q
老师好，我2022年度企业所得税还没有申报，现在先申报2023年第一季度企业所得税时，因为第一季度主营业务亏损，有营业外收入，总利润盈利，弥补以前亏损那栏填不了，但是前几年都是亏损的，理论第一季度不要交企业所得税，是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后，亏损的数据才会过来，才能申报2023年第一季度是企业所得税，谢谢。
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录