年报数据可以把填错的数据按真实的填到管理费用一栏
老师,之前财务申报1-3季度财务报表时候把管理费用申报到销售费用了,年报自动提取的数据不对,年报数据可以把填错的数据按真实的填到管理费用一栏,这样修改会不会提示对比不通过呢,会不会有异常被税务局监控呢
老师,我想问下,如果财务报表第四季度申报的数据跟年报的不一样,营业收入是一样的,就是一些税金和费用项目不一样了,导致了利润总额也不一样,这样申报可以的吗?还有,年报的数据会不会自动出来的?我打开的时候看到有数据了,不知道是自动出来的还是别人申报的?
老师 我想问问 我们新开了一家公司,预估之后会选代理什么的产生一定的费用,那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元,这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗?那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢?其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万(负数)吗?还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中,直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了?
老师你好,请教一下,代账12月份报完税做完账,我们拿回来一看,12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多,但是本年累计的数据是对的,就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了),现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊,如果按照申报表的数据填,本年累计就多了,如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊,请老师帮忙解答一下,谢谢。
老师,我2023年5月,新注册小规模纳税人,2季度3季度,季度申报时显示有企业所得税扣了6150.,但在四季度复盘时发现,几个问题,一,7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税,什么时候退税呢?二,2.3季度多个分录做错了,导致2.3季度实际申报时,数据不正确,现在4季度,我把之前所有的账,按银行回单的扣款顺序 都调整过来了,银行回单余额和财务软件11月余额一致了,那我4季度申报时,要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗?三,2.3季度申报上去的数据还用管吗?
租赁厂房,月末需要计提水电费??金额1万元左右
老师想要一下三月份手工帐答案 做完了不知道哪里不对
21年出售 不是应摊销4个月么
老师长期股权投资科目金额我也可以移到其他应收款科目吧?这个长期股权是老板给分店的每个月转过去代付的物业费水电费用的钱,
我们的产品是吃喝玩乐的套餐,然后套餐要经常变动,这个要怎么去定价比价合适,比如我们产品是户外游玩定制版,提供帐篷,围炉煮茶套餐,桌椅,照相服务等
老师,这道题一般借款占用的金额不知道怎么计算?
我年底拿8万提成,要扣个人所得税多少
老师你好,一般借款占用金额怎么计算?麻烦说一下详细的
老师我们是小规模企业,我们办公室是租的a公司的,但是a公司也是在园区哪里租的,a公司相当于是转租给我们的,这个月我们转3万租金给a公司,他给我开的是他们公司的卖茶叶的发票,a公司是卖茶叶的,我叫a公司开房租发票给我,他们说开不出来,没有这个经营范围,但是我听别人说,a公司可以去税务局代开,房租发票给我,我不晓得这个是不是可以这样做!
小规模不超30万还交增值税吗
申报财务报表时,指填了资产负债表和利润表,没填过现金流量表,公司也没有这个表,可以不填吗,做账软件有这个表自动提取的数据,但是从来没用过,这个表不填有没有影响呢
可以不填现金流量表
好的,谢谢
好的,祝你工作顺利。