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小规模纳税人，增值税申报表中附表减免表具体怎么填？

2022-04-13 23:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-14 00:18

同学你好，这个表的话，如果你是想填减按1%，前面减免性质代码就是选择里面有个减按1%，然后本期发生额和本期实际抵减额都等于不含税销售额*2%哈

快账用户8377 追问 2022-04-14 08:35

什么情况下填减免表，主表中本期应纳税额减征额18栏，什么情况下填

齐红老师解答 2022-04-14 10:23

就是你有需要减免的，常见的比如税控控盘、税控盘服务费，小规模纳税人疫情期间的减按1%，出售使用过的固定资产减按2%等等，对于其他不常使用的，可以点开减免性质代码自己看看哈

齐红老师解答 2022-04-14 10:25

主表的应纳税减征额他会根据你减免明细表填的自动带入

同学你好，这个表的话，如果你是想填减按1%，前面减免性质代码就是选择里面有个减按1%，然后本期发生额和本期实际抵减额都等于不含税销售额*2%哈

2022-04-14

同学，你好需要填写的

2022-07-12

有没有季度超过45万

2021-10-25

学员，你好，增值税申报表是主表，其他两个《增值税减免税申报明细表》《增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料》是附表，涉及到的才填

2021-01-13

你好你这个有需要交增值税么，开1%么，那这个对应不含税销售额乘以2% 填写2.3.4列

2021-07-14

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