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去年某一个月工资少计提300块，今年该怎么做账务处理呢？是直接做冲红，重新计提，还是做以前年度损益调整？
2022-04-12 17:33
2022-04-12 17:35
你好，去年某一个月工资少计提300块，直接补计提就是了 借：以前年度损益调整， 贷：应付职工薪酬
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老师:23.12月计提的工资金额少了，1月做补计提12月工资差额科目分录是直接做管理费用还是以前年度损益调整呢？
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不用做利润分配吗？
你好，需要把以前年度损益调整，结转到利润分配—未分配利润的 借：利润分配—未分配利润，贷：以前年度损益调整
好的，明白了，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。