公司有一年没有做银行账，所有收入全部挂账应收账款，所有支出全部挂账其他应付款。后面怎么把前期的两个挂账科目清了？
这个得按照银行流水来修改，冲销应收应付这些科目
-
Q
比如A公司在账上既有其他应收款，又有其他应付款，那年底能否对冲？？因为账上是这么入账的，收到往来款，借：银行存款，贷：其他应付款-A公司；支付往来款，借：其他应收款-A公司，贷：银行存款。导致挂了两个科目
-
Q
公司有一年没有做银行账，所有收入全部挂账应收账款，所有支出全部挂账其他应付款。后面怎么把前期的两个挂账科目清了？
-
Q
个人名下其他应付款挂账30万，又发现其他应收款个人名下挂账54万，且为同一个员工，能否把这个人下面挂账的两个科目并为一个科目，借其他应付款30万，贷其他应收款30万，然后这个员工名下挂账科目只有其他应收款为14万，能这样做账吗？若能，后面付什么凭证？
-
Q
请问一下，公司都三年多了，银行存款就没有做过账，应收账款和应付账款都是挂着账，我昨天去把三年多的银行对账单拿过来了，这得全部做账吗？把
热门问答 更多>
-
探矿企业没有产品怎么缴纳税金，在日常工作中怎么记账？
-
老师，公司员工，社保不在公司缴纳，不签劳动合同，那工资能从公户正常发放么
-
老师，销售货款的滞纳金，汇算要不要调增，欠了很多年的款，打官司拿回来的，做了营业外收入
-
老师，500元以下报销没有票可以现金报账。餐补的付款截图，小饭店没有发票，可以对公转账报销吗？
-
5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，老师，请问这个5是指什么年限？
-
老师您好，请问怎样才能区分是否参与虚开发票，卖票
-
开具增值税专用发票的时候 一张发票多条明细的税率必须是一样的么。
-
您好老师，想问下A107041这个表在哪里填报，怎么找到这个表？
-
老师好，现在小微企业 汇算清缴 7040 减免的这张表没有了？
-
酒店出售固定资产，但是没有明细清单，只有合同，只有写明包含的物资有哪些，但是没有具体数量跟金额，现对方要求开具发票，该怎么开
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评
请问下，上传了上期科目余额表，1季度账做了。利润表本期数怎么没有数据？ 利润表上本年累计数显示的是本期数。
是不是你利润表公式的问题呢
不知道，换了新的软件。
那你看看是不是软件设置的问题。
备用金是不是只能法人提取？
我不知道你说的备用机是取现金还是转给个人。
企业所得税季度申报，营业成本是不是全部填本季度发生的所有成本费用总数？
成本只填写成本的金额。
那费用填那里，没有地方填
费用不需要填，只需要填收入成本和利润总额就行。
这个附表怎么填，公司自己开的专票？
你增值税申报完以后，这个附表就会自动带出来。
财务软件上传了科目余额表，还有录入期初数据吗
期出他有数据的话也得录入。
上传了科目余额表期初数据他借贷方都有数据，不知道还录入什么？只是1季度做完账 利润表 显示本期数和本年累计数一样的。有问题吗？
你这个本期数是一到三月份的数吗。