我们开发票给客户，收入进入总部账户，总部返款给我们，总部返款中扣除管理费，并开具发票，怎么做分录
同学你好，开发票时，借；其他应收款-总部，贷：主营业务收入，应交税费。收到总部款和发票时，借：销售费用，应交税费（一般纳税人收到可抵扣的票据，否则无此分录），银行存款，贷：其他应收款-总部。
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我们公司替客户交了电费，电局给我们开了一张总金额的发票，其中有一部分钱是属于客户的，现在我们收了客户的钱，然后给客户开了收这笔电费的发票，应该怎么合理做账？
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分公司独立核算，监理费，对方要求开总公司。总公司开具发票，分公司把税金给交上，按开票金额给总公司提供成本票，然后总公司收到监理费全部返还给我们。老师，我们给总公司缴纳的税金怎么记账，总公司给我们返的监理费怎么记账。
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出口货物，海运费是客户给我们，我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ？需要确认收入吗？我们付给客户时做为费用，开发票走运费？报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
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我们开发票给客户，收入进入总部账户，总部返款给我们，总部返款中扣除管理费，并开具发票，怎么做分录
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我们公司有一块主营业务收入是开课的（就是收取学费，给学员上课），钱是打给总部，总部再分给我们的、现在呢我们要返款一部分钱给学员，给学员返款要怎么做账？冲减主营业务收入吗？
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商贸零售行业，无进销存软件，商品型号繁多，如何设置会计科目方便月末结转成本？库存商品设置数量金额式辅助核算？还有哪些科目要设置数量金额式核算？月末成本结转能否实现一键自动结转？
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请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？
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例如公司回收一台滚筒洗衣机150元；借：原材料150贷：银行存款150领料拆解借：生产成本A70元生产成本B80元贷：原材料150元拆解完入库借：库存商品A70元库存商品B80元贷：生产成本A70元生产成本B80元结转成本借：主营业务成本150元贷：库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
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我们备案的是先进先出法
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我们备案的是先进先出法
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回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算？怎么结转成本呢
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回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
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取得专票记入业务招待费，进项税额需要转出吗？
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股权架构的设置有哪几种？
粤公网安备 44030002003870号
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开发票给客户分录： 借：其他应收款-总部 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
收到总部返款： 借：银行存款 贷：其他应收款-总部
收到总部开具的发票 借：销售费用-服务费 贷：其他应收款-总部
老师这样对吗？
同学你好，对的，你的分录正确。
总部开的发票可以计入管理费用吗？
同学你好，可以记入管理费用的。