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您好,我公司是一般纳税人,上期进项发票作废了,销项发票已开,导致我公司增值税和附加税欠缴,本期作废的进项发票已重开,我公司已认证完毕,已做抵欠增值税申报,上期欠缴附加税怎么处理?如果必须缴纳的话,是不是属于多缴了,能申请退税吗?

2022-04-07 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-07 17:23

同学你好 直接交缴纳的分录就可以 前提是之前计提了 多交了可以申请退税

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快账用户iugn 追问 2022-04-07 17:28

老师,上期附加税不也没缴纳吗,能不能在本期申请抵减?

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齐红老师 解答 2022-04-07 17:32

同学你好 没交咋抵减呢

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快账用户iugn 追问 2022-04-07 18:00

老师,像我们公司这种情况,怎么处理才能不多交附加税。

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齐红老师 解答 2022-04-07 18:16

要补增值税就要补附加税的

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同学你好 直接交缴纳的分录就可以 前提是之前计提了 多交了可以申请退税
2022-04-07
你好 预缴的附加税不需要填写 填写了预缴的增值税 以后扣除的时候自动抵减了附加
2020-09-02
你好 做交税分录 就可以  借转出未交增值税 贷未交增值税  借未交增值税 贷银行  
2021-08-10
你好,一般纳税人很少有退税的 基本都是留底
2023-05-10
同学你好 勾选认证进项抵扣销项 可以少勾选
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