我们公司之前收到一张发票，因为是购买饮料用作集体福利的，所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理，后来发现发票有误，送回销售方作废了，现在收到了对方重新开具的发票，申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里，又自动填入了之前红冲发票的税额，但是之前没有抵扣到这笔税额，已经做转出了，怎么处理
这次你你直接认证就可以的，这样子一正一负
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老师你好，询问个问题，我单位上月收到对方一张增值税发票，我通过认证平台后勾选认证，之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票，然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理，之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表，把一开始验证的那张发票做了红字处理，之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候，税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二，认证的金额和税额是勾选认证的金额，减去进项税转出额，金额要比我实际的要少，如果附表二填写，勾选平台+上我做红字的那张发票填写，申报系统不给通过
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七月的发票开错了，八月申请开具红字发票信息表，八月增值税申报表已经做了进项转出，但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票，也是在九月才做了红字发票账务处理，请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来，因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
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我们公司之前收到一张发票，因为是购买饮料用作集体福利的，所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理，后来发现发票有误，送回销售方作废了，现在收到了对方重新开具的发票，申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里，又自动填入了之前红冲发票的税额，但是之前没有抵扣到这笔税额，已经做转出了，怎么处理
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11月初勾选了一个发票，然后开了红字信息表给销售方，销售方这个月开了红字发票，我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时，将本月勾选抵扣的发票填入，然后在红字信息那栏做进项转出，为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0，这是什么原因哦？
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＃提问＃我司在2023年申报增值税的时候，在其他应作进项税转出哪里，把我收的蓝字发票52000税额，转出了2000的税额，现在对方把这张53000税额发票红冲了，然后本月我申报增值税的时候附表二红字专用信息表注明的进项税额系统自动取数53000，但是实际上我司只抵扣了51000，那我可以在其他应作进项税额转出的情形哪里把我之前转出的2000，填-2000冲回来吗？可以填负数吗
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直接认证是指重新开的发票税额和之前红冲的发票税额相抵是吗
是的是的，一正一负
但是之前是因为金额不对才重开的，重开后的发票金额和税额都和之前不一致了，旧税额是1523.79，新税额是1523.33
这样的话是不是就不能完全抵减了
两次的金额不一样吗那是
对的，重开前和重开后的金额和税额都不一致
啊那可定是啦呀啊
那应该怎么处理比较好
咱们也不亏呀，一开始那个不是一样的
但情况不是这样的吗：一开始勾选抵扣+1523.79，再进项转出-1523.79，重开勾选抵扣+1523.33，红字信息表进项转出再-1523.79，这还-0.46
而且这金额不能完全抵减，这样处理会不会有什么问题
呢》？红字该和蓝字金额相加为零呀
对啊，不是重开前是蓝字1523.79吗，抵扣加进项转出=没有抵减，因为金额和税额有误，然后冲红字1523.79，就=0，重开后修改了金额和税额，勾选抵扣蓝字1523.33，现在申报又自动填红字信息表进项转出1523.79，所以现在1523.33<1523.79
这种情况怎么处理好
那就正常处理就行了进项的，就是两个的差额那就正常处理就行了，两个的差额，把多的部分再转出就可以。