去年的费用今年才拿到票，去年没有计提，做账做在2022年1月份，借：以前年度调整损益，汇算清缴这个以前年度调整损益要填在哪里？，

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• 老师请问，小规模。1季度有些费用发票未到，可否先入账，等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后？

• 老师，我刚刚做了失业保险金资格核对手续（按月），然后就业意向这里是不是一定要填上去？不填的话他是不是会随便给到你一个工让你去做？

• 老师想问一下，采购商品回来是一个型号，卖出去的时候客户要求开另外一个型号，采购回来的单位是台，卖出去的时候客户要求单位用个，这样的发票能开吗？

• 老师，冲减去年收入和成本怎么写分录，去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850，今年冲红分录老师写下吧

• 老师 显示已申报个税1192.34元，汇总申报截图又显示应纳税677.84，已缴纳677.84，这样的话是要退税吗

• 老师，1月份时是小规模企业，2月份超过500万变成一般纳税人了，但是1月份时有部分成本发票是估价的。在3月份估价的成本发票回来了是专票，那这个专票可以抵扣增值税吗

• 固定资产发票没有来齐，还有一万多要一年之后才来，可以按现在已开的先提折旧吗？

• 老师想问一下，这个月做出口退税申报，还能在这个月15号之前进行退税勾选，并在这个月完成退税吗？

• AB合伙开一家公司A投了50% B投了50%利润的话A占30% B占70%，我想保留公司的备用金50,000作为报销用途，如果这个钱用完了，是从利润里面划走50,000作为备用金还是这个50,000需要从A B各自拿出2.5万

• 教育费附加不适用征管法，适用什么法呢？还有关税，海关代征的消费税等适用什么法