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今年3月缴纳2021年6月至2022年6月房租付款时应该怎么做分录收到发票时怎么做

2022-04-06 13:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-06 13:36

你好，那你二一年分录是怎么做的？

快账用户5279 追问 2022-04-06 13:37

21年没做分录今年才缴纳的费用

齐红老师解答 2022-04-06 13:38

你好，六月份到12月份的分录借利润分配未分配利润贷，银行存款，一月份到今年六月份的借预付账款贷银行存款，然后按月分摊企业管理费用，贷预付账款。

快账用户5279 追问 2022-04-06 13:39

发票是开在一起的这样也可以吗

齐红老师解答 2022-04-06 13:43

可以的，只要你能分出一个月是多少，就可以

你好，那你二一年分录是怎么做的？

2022-04-06

你好借：管理费用等这里是2021.6-2022.3 预付账款这里是2022.3-2022.6 带：银行存款然后每个月借：管理费用等带：预付账款你3月份收到发票借：增值税贷：预付账款

2022-06-13

您好，借预付账款贷银行存款

2023-01-11

你好，21年7月到12月份的可以直接做到管理费用里面，二二年的需要做到预付账款里面的。

2021-09-18

2022年1-3月的房租摊销借：制造费用55045.87 贷：预付账款55045.87 2022年收到发票24万借：以前年度损益调整12 贷：其他应付款12

2022-04-25

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