前年的收到的一张技术服务费专票，今年双方协商红冲了，当时已经抵扣过入账了，现在怎么处理

不开了， 费用部分咋处理

您好，就影响25年，当25年发生退货，

当年也没有利润，弥补亏损都调成零了，要补交红冲这个所得税吗

是费用专票，不是货物的

您好，那咱去更正在当年更好，不要出现退税哦，会被查账的

是23年收到的费用票专票被红冲了，要调23年的所得税汇算表吗

您好，是的哦，更正2023年所得税汇缴申报表，年报，还有2023年12月增值税申报表

红冲当月增值税申报时就带出来进项税额转出了，再调之前的不是转出两次了吗

哦哦，那增值税申报表不用再申报了

老板，具体怎么改  23年支付的有费用，25年红冲了 钱也退了是25年退的啊，改23年的报表的话，改年报时资产负债表的话除了改未分配利润那还改哪，货币资金那也不能动啊，他是25年退回来的钱，报表不平啊