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我是制造型中型企业，享受暂缓百分之50缴纳，请问增值税申报表本月缴纳上月应交税费时怎么填写
2022-04-02 11:19
2022-04-02 11:20
您好！你实际缴纳了多少，就填入本期缴纳上期应纳税额
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老师，增值税申报表中的税费缴纳部分，帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额：是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额；31栏本期缴纳欠缴税额：是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额：但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税，那这块是不是要正常填负数；（因为现在有延缓缴纳50%的，这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额； ） 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致，第33栏的其中：欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分，本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
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制造企业，2022年有延缓交税，高新技术企业9号之前有个快报，要填写实际上缴税费总额，这个是指今年1—22月税费入库时间金额，还是1—12月计提部分税费，因为有延缓，有几个月计提税费了，目前都还没缴纳，12月税费1月申报，也没缴纳，这个算么
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我之前都是按全额填的数，把欠的税都记在其他应付款-暂缓税金了，您说还用调账吗？
您好！你填的这个数填的不对了，建议去修改