演示账套

Q

老师，请问2021年12月份报第四季度时，报表有报错了，但已经提交，可以现在改嘛？怎么改？

2022-03-30 13:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-30 13:21

电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，你看一下能修改吧？

快账用户1457 追问 2022-03-30 13:29

老师，请问没有看见，但友情提示上写可作废后填写，但还是改不了

老师，请问没有看见，但友情提示上写可作废后填写，但还是改不了

老师，请问没有看见，但友情提示上写可作废后填写，但还是改不了

齐红老师解答 2022-03-30 13:30

你好，那就提供纸质的去税务局修改。

快账用户1457 追问 2022-03-30 13:32

那请问老师，我做的汇算清缴时把前面少做的成本做上去，这就不改了，可以的吧

齐红老师解答 2022-03-30 13:36

不能直接增加你需要再纳税调整明细表里面增加，因为你申报的这个主表的利润总额必须等于你主表的利润总额。

快账用户1457 追问 2022-03-30 13:39

老师，请问因为是今年1月份发现去年有个成本5.5万没有入进去，但在报去年第四季度时没加上这5.5万，导致利润增加了5.5万，现在做汇算清缴时怎么调增成本呢？

齐红老师解答 2022-03-30 13:40

好纳税调整明细表扣除项目其他，填写税收金额5.5。

快账用户1457 追问 2022-03-30 13:44

老师，是现在成本需要增加5.5万，是在税收金额写-5.5可以吧

齐红老师解答 2022-03-30 13:47

你好账载金额填写5.5万。

电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，你看一下能修改吧？

2022-03-30

你好，你说的是期末余额吧，资产负债表的

2023-06-19

同学你好，对的，12月份直接红冲前4个季度计提的分录，退税收到的时间不需要考虑。红冲计提之后改报表直接在第四个季度报表上改。

2022-01-07

您好，这个是属于反结账的哈

2023-02-01

不用啊，跟汇算清缴的是一样就可以了呀

2024-04-03

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