老师，5月汇算清缴改了去年12月报表，汇算按新的报表稅表提交，第一季度是在四月提交的，由于改了12月累积报表余额第一季度有差异，需要去修改第一季度的么
你好，你说的是期末余额吧，资产负债表的
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老师，您好！想问一下企业所得税汇算清缴报告出来了，在汇算报告出来前，修改过2021年12月账本，导致2021年第四季的资产负债表和利润表有差异，那电子税务局2021年第四季的申报表要修改吗？
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老师好，一个企业的利润表年报，汇算清缴时的利润表，有本年累计数和本月数，本年累计数知道怎么填？本月怎么填呢？2021年汇算清缴时的利润表，我该依据什么去改呢？ 打开2021年的财务软件，找到2021年12月份，有本年累计数，第一季度，第二季度，第三季度，第四季度，应该填哪个数呢？ 答过的老师请不要再接了， 谢谢
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师，我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表，收入金额填多了，我现在报年度报表，按照实际收入来填，去年季报收入需要再回去修改吗，我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改，这个影响吗
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老师，我们公司有内部季度报表，10-12月四季度的报表，申报的时候网厅四季度报表和1-12年度报表是一样的，我改了10-12月季度报表，1-12的改不了，企业所得税汇算清缴，他默认1-12的报表吗
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资产负债表的期末应收余额和利润报表也有一点二十块费用，导致原来申报第一季度跟现在账上有差异，需要去改第一季度的报表和稅表么？
第一季度是亏损
你好，需要的账上和申报的需要一致。
那老师是说要把第一季度现在去改下对吧
是的，需要去修改的。
在稅局变更报表？
还有和稅表 ？
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，你看一下能修改吧，你的企业所得税需要修改。