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可以帮我看看凭证的分录这样计提和收付款有没有问题?单看某个公司的其他应付和其他应收的科目余额没有冲平,其中的费用差额我改怎么处理呢?谢谢老师

2022-03-29 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-29 12:44

同学你好 你的分录在哪里

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快账用户1594 追问 2022-03-29 12:52

老师你看看

老师你看看
老师你看看
老师你看看
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齐红老师 解答 2022-03-29 13:05

你画框的那里不对 你们的员工工资委托付应该是 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 这样

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同学你好 你的分录在哪里
2022-03-29
您好 您第一笔分录就借贷不平啊
2022-03-29
2、计提社保(企业部分) 借:管理费用/销售费用/生产成本/制造费用等  贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款(社保个人承担部分)         应交税费——应交个人所得税         库存现金/银行存款 4、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保        其他应付款(社保个人承担部分)  贷:库存现金/银行存款
2022-11-25
同学您好 直接冲减 现在各是多少金额
2020-10-12
你好,这个其他应付款是在贷方有余额吗?
2021-11-15
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