汇算清缴调增招待费，补缴所得税300元，接下来财务上要做什么，这个用以前年度损益调整交完税后改变当期的未分配利润十期未数就放在2022年吗？那算清缴时填报表跟四季度报表相同还是有变化。

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• 老师请问，小规模。1季度有些费用发票未到，可否先入账，等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后？

• 老师，我刚刚做了失业保险金资格核对手续（按月），然后就业意向这里是不是一定要填上去？不填的话他是不是会随便给到你一个工让你去做？

• 老师想问一下，采购商品回来是一个型号，卖出去的时候客户要求开另外一个型号，采购回来的单位是台，卖出去的时候客户要求单位用个，这样的发票能开吗？

• 老师，冲减去年收入和成本怎么写分录，去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850，今年冲红分录老师写下吧

• 老师 显示已申报个税1192.34元，汇总申报截图又显示应纳税677.84，已缴纳677.84，这样的话是要退税吗

• 老师，1月份时是小规模企业，2月份超过500万变成一般纳税人了，但是1月份时有部分成本发票是估价的。在3月份估价的成本发票回来了是专票，那这个专票可以抵扣增值税吗

• 固定资产发票没有来齐，还有一万多要一年之后才来，可以按现在已开的先提折旧吗？

• 老师想问一下，这个月做出口退税申报，还能在这个月15号之前进行退税勾选，并在这个月完成退税吗？

• AB合伙开一家公司A投了50% B投了50%利润的话A占30% B占70%，我想保留公司的备用金50,000作为报销用途，如果这个钱用完了，是从利润里面划走50,000作为备用金还是这个50,000需要从A B各自拿出2.5万

• 教育费附加不适用征管法，适用什么法呢？还有关税，海关代征的消费税等适用什么法