演示账套

Q

21年调整了20年的管理费用，通过以前年度损益进行调整，期间费用里的管理费用怎么填写

2022-03-26 20:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-26 20:32

你好，是利润表里面管理费用的填写，还是汇算清缴里面期间费用明细表里面管理费用的填写。

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:33

老师，你好是汇算清缴里面期间费用明细表的填写

齐红老师解答 2022-03-26 20:33

你好，是2021年，还是2020年汇算清缴数据的填写？

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:34

是汇算清缴里面期间费用明细表里面管理费用的填写

齐红老师解答 2022-03-26 20:34

你好，是2021年，还是2020年汇算清缴数据的填写？能给个正面回复吗

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:34

21年的汇算清缴

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:35

老师，你好，21年调整的是20年的管理费用，汇算清缴填写的是21年的

齐红老师解答 2022-03-26 20:36

你好，由于是21年的汇算清缴，而是21年调整了20年的管理费用，是通过以前年度损益调整科目核算，所以不影响2021年汇算清缴数据的填写。也就是2021年管理费用发生了多少，就填写多少

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:38

老师，就是说21年结转了20年的管理费用是2296668，21年汇算清缴管理费用是填2296668

齐红老师解答 2022-03-26 20:42

你好由于是21年的汇算清缴，而是21年调整了20年的管理费用，是通过以前年度损益调整科目核算，所以不影响2021年汇算清缴数据的填写。也就是2021年管理费用发生了多少，就填写多少（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:53

毕竟20年的管理费用在21年已经调整，再按发生金额写，会不会有影响

齐红老师解答 2022-03-26 20:55

你好，这个是需要调整2020年汇算清缴的期间费用，而不是调整2021年汇算清缴的期间费用啊

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:56

但是期间费用是填写2021年的

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:57

除了填写期间费用，还要填写账载金额那

齐红老师解答 2022-03-26 20:57

（是针对这个回复有什么疑问吗）

（是针对这个回复有什么疑问吗）

（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:58

是不是还要填写账载金额

齐红老师解答 2022-03-26 20:59

你好，这个是需要调整2020年汇算清缴的期间费用，而不是调整2021年汇算清缴的期间费用啊 2021年按费用正常发生情况填写账载金额，税收金额就是了

快账用户4676 追问 2022-03-26 21:00

也就是说2021汇算清缴填写也可以调整2020的

齐红老师解答 2022-03-26 21:01

你好，没有这种做法（2021汇算清缴填写可以调整2020年）每年需要分别填写申报才是的

快账用户4676 追问 2022-03-26 21:52

那还需要填写纳税申报表吗

齐红老师解答 2022-03-27 10:17

你好，2021年汇算清缴需要填写相应的申报表需要做2020年汇算清缴数据的更正申报

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师