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Q

3,甲公司为一般纳税人,税率为13%,英月发生以下业务;(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%.给子乙公司10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司开具了红半专用发果给乙公间。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。已如相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月且嫩纳的增值机。

2022-03-25 00:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-25 04:11

你好需要计算做好了给你

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齐红老师 解答 2022-03-25 06:52

业务1销项税额的计算 1000*0.9*0.13=117

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齐红老师 解答 2022-03-25 06:53

业务2冲减销项税额400/2000*1000*0.13=26 业务3销项税26*0.5=13

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齐红老师 解答 2022-03-25 06:53

本月应交增值税的计算是 117-26+13=104

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