演示账套

Q

老师，你好，，其他应收款个人社保之前会计做的借方有余额5040.84.不知道哪的问题，我可以直接做平吗？怎么做

2022-03-24 15:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-24 15:11

一般是不允许的，需要查找下原因。

快账用户9687 追问 2022-03-24 15:12

可能是计提了，后来没做应收

快账用户9687 追问 2022-03-24 15:12

应该是2020年底另一个会计接手没给做

齐红老师解答 2022-03-24 15:13

那你就直接计入到管理费用-社保

快账用户9687 追问 2022-03-24 15:14

借管理费用，贷其他应收款？

快账用户9687 追问 2022-03-24 15:16

是2020年的，你不用做标记，直接借管理费用，贷其他应收款码

齐红老师解答 2022-03-24 15:16

要的，因为要社保，所以调入管理费用。

快账用户9687 追问 2022-03-24 15:19

我是说用不用标记什么时间的，因为这个不是这个月的

齐红老师解答 2022-03-24 15:20

对，可以不标记时间，直接调账就可以。

快账用户9687 追问 2022-03-24 15:30

那这个摘要写什么

齐红老师解答 2022-03-24 15:33

可以根据情况写摘要。

你好，学员，可以调整到费用中

2022-03-24

一般是不允许的，需要查找下原因。

2022-03-24

同学您好您的意思是调整以前年度是数据是吗，着差额生什么原因导致的

2022-03-24

你好，其他应收款-个人社保借方余额，结平的分录是借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保

2022-02-28

你好，现在是借方金额还是代放的？

2022-07-07

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