同事拿来一叠老板签过的费用票找我做账。我直接做分录借管理费用贷银行存款行吗。
你好，确实都是管理费用核算的费用支出？
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我做了一笔账是买的党史书籍，我入的是办公费， 借：管理费用办公费， 贷：银行存款 后来这笔钱退汇了，账号不符，我又做了一笔 借：银行存款 贷：管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借：管理费用办公费 贷：银行存款 我做的这个账务对吗老师
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老师，请问下，我们代账做分录，员工报销，借：管理费用，贷：其他应付款，借其他应付款，贷：银行存款，为何要其他应付款过渡呢，不能直接借：费用，贷，银行存款吗
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同事拿来一叠老板签过的费用票找我做账。我直接做分录借管理费用贷银行存款行吗。
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老师，公司员工直接拿票来报销，我是直接借管理费用xx，贷银行存款，还是先用其他应收款过渡一下，借其他应收款xx员工，贷银行存款，然后再借管理费用xx，贷其他应收款xx员工
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老师 之前有一次分录做错了 本来应该是借管理费用贷银行存款 结果写成了 借销售费用 贷银行存款 能不能直接 再做一笔分录，借管理费用 贷销售费用？？
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你好老师，请问公司是去年5月末成立的，5月有几笔数据，前会计是从6月起的账套，5月那几笔数据做成了期初数据，现在报2024年年报报表，账面报表期初数据有数据，这种情况怎么办呢？账面期初数据改不了啦，税务上按账面报，还是把期初清零申报呢？这样需要改下以前的季度报表。这样就会账面报表和税务上申报的报表有差异，这样可以吗？
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你好老师，请问公司是去年5月末成立的，5月有几笔数据，前会计是从6月起的账套，5月那几笔数据做成了期初数据，现在报2024年年报报表，账面报表期初数据有数据，账面期初数据改不了啦，税务上按账面报，还是把期初清零申报，这样需要改下以前的季度报表？
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你好老师，请问公司是去年5月末成立的，5月有几笔数据，前会计是从6月起的账套，5月那几笔数据做成了期初数据，现在报2024年年报报表，账面报表期初数据有数据，这种情况怎么办呢？账面期初数据改不了啦，税务上按账面报，还是把期初清零申报呢？这样需要改下以前的季度报表。
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粤公网安备 44030002003870号
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是的。购买的一些低值易耗品，掺杂着购买的灭火器/消防箱合计390元。这个放到哪里。老板报销的时候微信报销的，我做账贷银行存款合适还是库存现金合适
你好，是个人**支付了相关费用？
老板支付代表就是公司支付了。存款都放到一个对公的账户里，有时候又交给老板
你好，是个人**支付了相关费用？ 能给个正面回复吗
你好，老板直接微信转账的
同事报销是拿一叠费用票，全都订在一块了，有低值易耗品，还有看望客户购买水果的业务招待费，等老板签字是微信转账的报销的，我现在是分开做账还是怎样
你好，老板直接**转账的 借：管理费用，贷：其他应付款—老板
谢谢，好的。那费用票需要分开做账吧
你好，如果是不同的费用，需要分别设置不同的明细核算
好的，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。