Q
老师，你好，我21暂估20万，22年才取得发票15万，该如何做账
2022-03-22 18:08
2022-03-22 18:08
你好，冲销差额部分5万元，谢谢
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你好 老师 20年暂估的5万 没有发票21年汇算时 调增了，那么到现在还没取得发票 ，那么22年汇算时 这个5万 还需要调增吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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整个分录怎么做
一般纳税人还是小规模呢？谢谢
我不太懂你的意思
一般纳税人
你21年暂估20分录是怎么样的呢？麻烦发一下给我
借：库存商品 贷：应付账款—暂估
借：库存商品-5 贷：应付账款—暂估-5
假如你觉得想要用以前年度损益调整 也是可以的
借：库存商品 贷：以前年度损益调整 2、借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交所得税 3、借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 4、借：利润分配--未分配利润 贷：盈余公积