汇算清缴时，职工薪酬和期间费用里职工薪酬总额不一致，有影响吗？
你好，什么原因不一致？
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汇算清缴时，职工薪酬和期间费用里职工薪酬总额不一致，有影响吗？
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汇算清缴时，科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致，期间费用的职工薪酬按照管理费用填了，那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填，
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老师，所得税汇算清缴时候，职工薪酬明细表的合计数据要和期间费用边的第一行职工薪酬金额一致吗
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你好老师，请问汇算清缴表里a104000的期间费用里的职工薪酬是与a105050的里期间费用职工薪酬里的账载金额还是实际发生额要一致呢？
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比如 不开票单价本来是25元，往上面加5元，等于开票单价是30元，这个点数怎么算，等于是加了几个点啊
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老师一次性输液带针可以卖吗记在医疗收入里面吗
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老师你好，9月到12月，总收入16万，总支出19万，总支出包含借款4万，现账户余额23000，请问这个怎么算
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老师 我写论文关于偿债能力分析的 目录中有一个偿债能力分析的理论基础 我应该怎么去用啊 我正文主要分析短期和长期偿债能力指标 感觉和这个理论连接不上 我好像用不到这个理论 但是我开题报告上确确实实写了有这个题目 我该怎么办呢
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不是很明白你说的，我理解的是比如本月我销售了100万，但是我这对应100万的进项当月回不来，那我不就是要按100要*13%交增值税了吗，次月对应这100万进项才回来也抵扣不了销售这100万啊
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这样的话，做电商的不是亏很多税点，进项还没回，要先交增值税，不是亏了
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可是进项没回啊，公司跟供应商都是当月进货下月才核对账单开票的
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电商公司，当月销售，但是当月进项没回，那么当月销售要做收入吗，还是怎样做比较好
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老师好，年报累计利润7.6万，其中有分红1.5万，如何计算四季度企业所得税？
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甲公司2019年1月1日购入乙公司发行的公司债券,该债券面值500万元,票面年利率为6%,债券于2018年1月1日发行,期限5年,每年利息于次年1月10日支付,到期归还本金。甲公司根据金融资产管理业务模式及该金融资产的合同现金流量特征,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。该债券买价为520万元,另付交易费用0.8万元,2019年6月30日债券的公允价值为535万元,2019年12月31日该债券的公允价值为543万元。2019年1月10日甲公司收到上年利息。2020年4月1日甲公司将该债券出售,取得售价530万元,支付交易费用0.9万元。则下列表述正确的有()。A.2019年因该债券投资影响营业利润金额为82.2万元B.2020年该交易性金融资产处置时应确认的投资收益为39.1万元C.2020年该债券投资影响营业利润金额为-13.9万元D.该交易性金融资产从取得到处置形成的累计投资收益为68.3万元
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职工薪酬那张表是计算填列的
你好，职工薪酬明细表第一列都是填写你计提的金额，这个和职工薪酬明细表薪金应该是一样的。
他是按照你第一列的金额合计填写的，他不是根据后面的税收金额填写。
主要原因是11和12月的工资没有进行计提，但是工资在2022年5月31日之前已经发放了，所以职工薪酬那张表我按12个月的应发工资数填列
你好，那你的期间费用里面不应该加上这个没有计提的。
但是里和利润总额就不一致了呀
你好，那你怎么调整的？你没有计提的那一部分在职工薪酬明细表里面，税收金额里面填写不就可以啦？
期间费用填写的是你账上计提的，你没有计提的不要加进去。职工薪酬明细表，账载金额是你计提的，实际金额和税收金额是发下去的，如果你少计提了，你在实际金额和税收金额里面加上不就可以啦。差额的这一部分就是你需要调减的金额。