老师 我本年利润期初余额 贷方 余额-5000元 是不是我去年年底结转本年利润数错了
对了，结转错了，他应该余额为零。
-
Q
请问年底结转要结转科目余额表里的哪一个数，是本年利润里的期末余额396766.13，借:利润分配-未分配利润，贷:本年利润，我结转了之后为什么还是显示本年利润尚有余额，求解，谢谢
-
Q
老师，我四月份建账的，本年利润的期初余额是写3月底的数据，未分配利润期初写的是年初数据，但是后来账都做到年底了，查看科目余额表，显示本年利润期初数据是去年年底的数据，导致本年利润的期末数据不对。建账的时候本年利润期初数据应该写0吗？未分配利润写年初报表数据？
-
Q
老师 我本年利润期初余额 贷方 余额-5000元 是不是我去年年底结转本年利润数错了
-
Q
用友u8已经结账了，23年1月账套已经建立，本年利润已经结转，但是本年利润结转错了有余额，期间损益调整本年利润贷方负数，结转本年利润成了借方正数了
-
Q
老师，是这样子的，我们公司去年忘了做本年利润结转，导致今年年初本年利润有期初数，今年年底我应不应该补做去年的结转本年利润？如果我补做一笔去年的结转本年利润，我发现我的本年利润会有余额，因为本年利润的累计数里面已经加了去年年底没结转的金额
热门问答 更多>
-
老师，你好，请问公司公账没钱了，要大股东借100万给公司公账，除了打借条还要做借款合同吗
-
4月份申报期，什么时候结束
-
如果付了费用，对方还没开票，怎么做分录
-
商贸型公司，处置了固定资产二手车，需要开两张发票吗
-
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目，那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账，如何查找明细？
-
老师，办资质的款项是老板直接给中介公司的，收到发票时怎么做帐呢？ 您好，借：管理费用-咨询服务费 贷：其他应付款-老板 我也是这样做的啊
-
收到的发票，“建筑服务*装饰服务”怎么做分录？可以计入管理费办公费吗
-
老师，办资质的款项是老板直接给中介公司的，收到发票时怎么做帐呢？
-
老师，律师事务所都需要什么税？
-
您好，银行账户用这个分录入账 借：银行 贷：其他应付款-老板，反正都是老板的， 老师，我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐，上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额，又填了10月1日的余额，10月份之后都有社保，和办资质的发票，做了就是不平
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那现在怎么补救
借利润分配未分配利润 贷，本年利润5000。
摘要写什么
这些调整上年度结转余额。
好的 调整一下就可以把 没有什么影响？
没有什么影响，你条之后就正确了。
好的 谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。