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思羽老师你好,这是之前会计做的账,我也刚刚接手几天,小规模纳税人增值税按一般纳税人处理,也不结转,每个明细科目都有余额

2022-03-18 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-18 14:28

你好; 那你就考虑下把所有明细科目都结转下 ; 我估计你没有做结转分录的。 挂那么多明细 ; 你结转会做不 ; 你去看看增值税下面明细还有哪些 余额; 去 看看

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快账用户7550 追问 2022-03-18 14:33

还是之前的问题,所有的明细科目都已经结转,现在就是销项哪里有负数,这个负数就是之前发图片里的数据相同

还是之前的问题,所有的明细科目都已经结转,现在就是销项哪里有负数,这个负数就是之前发图片里的数据相同
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齐红老师 解答 2022-03-18 14:42

 你好;     结转了怎么会还有余额 ;  你不是说你每个明细科目都有余额吗     你去看下 正常借方和贷方每个明细科目都 是一样的金额 。贷方  余额是0    

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快账用户7550 追问 2022-03-18 14:45

现在就是销项税额的负数没有结转,这个销项负数要先结转到转出多交增值税还是未交增值税啊,借:应该税费-应交增值税(转出未交增值税),借:应交税费-应交增值税(销项税额),在然后借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值),是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:47

 你好 ;  是 小规模。     借:应交税费-应交增值税(销项税额)负数   ,贷   应该税费-应交增值税(转出未交增值税)负数  ,:在然后借:应交税费-未交增值税 正数  贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值)正数  ,  就可以了     

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快账用户7550 追问 2022-03-18 14:49

嗯嗯,知道了,谢谢老师耐心解答,可能我描述的不清楚

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:51

没事的 ; 看明白了吗 ? 明白了就好   ; 你以后注意别走那么多明细 ;小规模   如果真的设置了科目 。 你日常中以后就走销项税 和未交增值税 这两个科目 就行了。 别走那么复杂 ;等下把你绕晕了   

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那你需要重新建账 先结账然后重新建个账套
2022-03-18
你好; 那你就考虑下把所有明细科目都结转下 ; 我估计你没有做结转分录的。 挂那么多明细 ; 你结转会做不 ; 你去看看增值税下面明细还有哪些 余额; 去 看看
2022-03-18
你好 小规模增值税科目不用做结转   
2022-03-18
同学你好,是的,删除不掉的。
2021-11-10
你好,那你应该对一下银行流水先找出差异来,然后把差异进行调整
2021-05-23
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