你好; 去修改后 ; 做缴纳分录 :借应交税费-应交增值税贷银行存款。 到时申请退税 做 相反分录
季度企业增值税申报时,多报了2000多,与所开具的增值税发票金额不符,税费已缴纳,怎么入账?
民非幼儿园本季度有收入但没开增值不税发票,本季度的增值税与企业所得税怎么申报,谢谢老师!
一季度有开发票,对应发票金额已提交增值税申报表,我们已开发票但未收到款,那么企业所得税月季度预缴纳税申报表中,一季度的本年累计金额营业收入就是0对吗?
增值税电子普通发票,已经上报了收入与税费,后面季度补开时要选择什么税费编码,营改增之后的业务,编号603已申报纳税未开具补开发票,这个是不是不能用了。
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
如果不想去修改,可以怎么做分录,退税很麻烦
你好;不想修改 ; 必须要改的; 你报错了哦 。 对比失败到时你 企业所得税都不对了
那要去哪里修改啊
你好 ; 去 税务局大厅带着申报表; 公章 和经办人身份证去改
好的,谢谢
不客气的。帮到你就好; 尽快去改 马上 汇算了