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季度企业增值税申报时,多报了2000多,与所开具的增值税发票金额不符,税费已缴纳,怎么入账?

2022-03-09 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-09 14:15

你好; 去修改后 ;     做缴纳分录 :借应交税费-应交增值税贷银行存款。 到时申请退税  做  相反分录 

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快账用户3203 追问 2022-03-09 14:16

如果不想去修改,可以怎么做分录,退税很麻烦

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齐红老师 解答 2022-03-09 14:22

 你好;不想修改 ; 必须要改的; 你报错了哦 。 对比失败到时你   企业所得税都不对了 

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快账用户3203 追问 2022-03-09 14:22

那要去哪里修改啊

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齐红老师 解答 2022-03-09 14:28

 你好 ;   去  税务局大厅带着申报表; 公章 和经办人身份证去改  

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快账用户3203 追问 2022-03-09 14:29

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-09 14:32

 不客气的。帮到你就好; 尽快去改 马上  汇算了   

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你好; 去修改后 ;     做缴纳分录 :借应交税费-应交增值税贷银行存款。 到时申请退税  做  相反分录 
2022-03-09
同学你好,这个在未开票收入填负数
2022-04-07
同学你好,如果没有无票收入的话,增值税是根据开票金额来报的,如果有无票收入的话,增值税就根据发票收入和无票收入来报,那第一季度只开了1万多的票,报了150万的增值税,第二季度开了107万,最好报107万的增值税。
2024-07-21
你好,很高兴为你解答 第一二季度不需要调整  因为你账务是在四季度处理的
2022-02-24
你好,同学 你之前申报,没有开具 现在开票,是按经营业务对应开具处理
2022-10-30
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