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请问老师,21年11月份银行收款1000万,现在确认是销售收入,但不用给对方开票,那现在确认收入可以吗?在4月征期时申报行吗

2022-03-01 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-01 20:54

你好,这个如果你确认了收入,那么就要马上申报了。你这个11月的要在今年申报了

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快账用户1781 追问 2022-03-01 20:56

这个申报在4月征期没事吧

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齐红老师 解答 2022-03-01 20:59

这个我觉得是没有什么关系,但是你的增值税纳税申报表和你的报表可能数据不一致了

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快账用户1781 追问 2022-03-01 21:01

您指的是哪个不一致呢?这个银行回单入在1月份了

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齐红老师 解答 2022-03-01 21:03

这个你要在一月份确认收入的话就没问题,因为你是按照季度申报的。如果你在11月份就确认收入的话就不可以了

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快账用户1781 追问 2022-03-01 21:05

是11月份银行收的款,现在确认收入

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齐红老师 解答 2022-03-01 21:09

那么这样是可以的

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快账用户1781 追问 2022-03-01 21:11

1000万需要交增值税10万附加税5000对吗

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齐红老师 解答 2022-03-01 21:13

这个增值税没错,但是附加税我没有数据,只能说估算出来大概这个数的

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