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Q

请问老师，21年11月份银行收款1000万，现在确认是销售收入，但不用给对方开票，那现在确认收入可以吗？在4月征期时申报行吗

2022-03-01 20:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-01 20:54

你好，这个如果你确认了收入，那么就要马上申报了。你这个11月的要在今年申报了

快账用户1781 追问 2022-03-01 20:56

这个申报在4月征期没事吧

齐红老师解答 2022-03-01 20:59

这个我觉得是没有什么关系，但是你的增值税纳税申报表和你的报表可能数据不一致了

快账用户1781 追问 2022-03-01 21:01

您指的是哪个不一致呢？这个银行回单入在1月份了

齐红老师解答 2022-03-01 21:03

这个你要在一月份确认收入的话就没问题，因为你是按照季度申报的。如果你在11月份就确认收入的话就不可以了

快账用户1781 追问 2022-03-01 21:05

是11月份银行收的款，现在确认收入

齐红老师解答 2022-03-01 21:09

那么这样是可以的

快账用户1781 追问 2022-03-01 21:11

1000万需要交增值税10万附加税5000对吗

齐红老师解答 2022-03-01 21:13

这个增值税没错，但是附加税我没有数据，只能说估算出来大概这个数的

您好，是可以的，但是一般来说是11月份确认收入，而非现在

2022-03-01

你好，这个如果你确认了收入，那么就要马上申报了。你这个11月的要在今年申报了

2022-03-01

可以在发票备注栏写清：在元月已确认收入

2020-09-16

同学你好这个按照发票来就可以

2023-05-17

同学，你好借：银行存款，负数贷：主营业务收入负数应交税费负数

2022-04-28

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