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老师,5月份收到一次工程款52000。我当时已经确认收入并按含税金额进行了申报。但是并没有给对方开发票。现在对方要求补发票,那么我可以给对方按不含税金额52000,税款520元给对方开普通发票吗?

2020-08-09 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-09 15:26

您好 可以开具专票给对方 然后在未开票收入栏次填写负数

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快账用户7431 追问 2020-08-09 15:28

老师,我们没申领专票,只有普票,只能给对方开普票。还有你说的“在未开票收入栏次填写负数什么意思?”

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齐红老师 解答 2020-08-09 15:29

您前面未开具的时候怎么填写的?是小规模纳税人么?

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快账用户7431 追问 2020-08-09 15:33

是小规模,季度也为超过30万,我当时申报时按51485.15免税销售额填的。

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齐红老师 解答 2020-08-09 15:34

那可以开具增值税普通发票

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您好 可以开具专票给对方 然后在未开票收入栏次填写负数
2020-08-09
多缴纳了增值税,你吃亏了,开票申报的当月应该同时做未开票负数申报 多缴税,没有税务风险
2021-01-21
同学你好 开具了发票了的 就需要报增值税的收入
2020-12-08
你好,现在把发票需要收回来,红冲 之前的分录是怎么做的?之前的分录不变,金额是负数。
2021-12-16
借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润   增值税-销项税
2024-07-11
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