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Q

本年累计应交增值税是看余额表里哪个数据

2022-03-01 13:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-01 13:42

你好，是一般纳税人单位的应交增值税？

快账用户2160 追问 2022-03-01 13:43

是的，一般纳税人，本年累计应交增值税

齐红老师解答 2022-03-01 13:43

你好，看应交税费—未交增值税明细科目的期末余额

快账用户2160 追问 2022-03-01 13:44

不是看应交税费未交增值税的贷方累计数吧，

快账用户2160 追问 2022-03-01 13:45

怎么会是看期末余额？我的问题是本年累计应交多少增值税

齐红老师解答 2022-03-01 13:45

你好，你是需要看累计需要缴纳的税款金额，还是12月份的期末余额？

快账用户2160 追问 2022-03-01 13:46

本年累计应交的增值税

齐红老师解答 2022-03-01 13:46

你好，本年累计应交的增值税，是看应交税费—未交增值税明细科目的贷方本年累计发生额

你好，是一般纳税人单位的应交增值税？

2022-03-01

你好，这个数据从科目余额表里面应交增值税的一级科目筛选，填写贷方金额

2024-01-22

实际缴纳的看借方计提的看贷方

2024-05-11

您好，看应交税费-未交税费的贷方数

2024-01-18

是准确的，可以这样计算，你也可以看申报表。

2023-07-14

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