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开的专票正数金额少负数金额多,实际销项税额是负数,普票金额不够专票冲正,这种情况怎么报税呀?

2022-02-22 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 14:17

你好,如实申报就行,首先看申报系统能不能正常上传,如果不能正常上传,提示要写情况说明,那么就如实将业务情况和发票情况做情况说明,如果不能正常上传,那么要去税务大厅办理申报。

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快账用户32ar 追问 2022-02-22 14:18

怎么报呢?应纳税额都是负数的了,直接申报吗?

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:20

是的,如实申报,有的地区比对是可以通过,有的不能,如果不能,要跟专管员说明情况。

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你好,如实申报就行,首先看申报系统能不能正常上传,如果不能正常上传,提示要写情况说明,那么就如实将业务情况和发票情况做情况说明,如果不能正常上传,那么要去税务大厅办理申报。
2022-02-22
你好,一般负数,销售额填写不了的。
2021-02-24
您好,对的理解的是没错的
2023-12-03
您好 销项正废金额 就是开具的销项正数发票作废了的发票金额 销项正数金额 就是开具的销项正数发票金额 销项负废金额 就是当月开具的发票红字发票作废的金额 销项正废金额 就是当月开具的发票红字发票金额 实际销项金额 就是蓝字发票金额减去红字发票金额跟作废发票的金额
2020-09-19
你好,这种情况的话,你是一般纳税人对,你可以先把你的收入填成零,然后,正常申报,等到后期你的开发票有正数的时候,在未开票收入那里再填写负数,进行一个冲减。
2022-07-27
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