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您好,税务局来电话说我司18年企业所得税申报表中业务招待费调增金额报错了,这个需要怎么调呢?需要去窗口都需要什么吗?能把18年的表调整吗?还需要补交所得税吗?

2022-02-21 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 15:48

你好,那需要通过以前年度损益调整,是调增多了还是少了呢

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快账用户7533 追问 2022-02-21 15:50

调增少了,如果这样调少的话还需要补交所得税吗?

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齐红老师 解答 2022-02-21 15:54

那具体金额多少呢,你这边跟账本核对过了吗?

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快账用户7533 追问 2022-02-21 15:56

税务局来电话说我们应该调增金额是250万,我们当时只调增两万多,这样需要补交所得税多少啊?

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齐红老师 解答 2022-02-21 16:20

(250-2万多)*企业所得税税率

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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